ISO9001:2015质量管理体系资料清单

　　一、人事行政部

　　1. 公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责

　　2. 公司去年与今年培训计划表

　　3. 新进人员培训记录要齐全

　　4. 人事档案花名册

　　5. 劳动合同的签订及工伤保z险

　　6. 人员流失率的统计分析

　　7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证

　　二、品质部

　　1. 部门组织结构图及工作职责。

　　2. 客户投诉履历表

　　3. 过程监控(进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单)

　　4. 不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单，特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】

　　5. 内部审核计划表

　　6. 内部审核报告

　　7.管理评审报告

　　8. 部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证)

　　9. 监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书)，公司仪器设备外部校验报告，内校记录

　　10. 重大客诉8D回复处理

　　11. 质量报表，数据统计分析(日报、周报、月报)

　　12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开)、改善报告

　　13. 检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告)

　　14. 文控中心，文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理)

　　三、生产部

　　1. 部门组织结构图及工作职责

　　2. 生产工艺流程图

　　3. 生产报表

　　4. 车间管理制度

　　5. 相关工序加工或测试记录

　　6. 维修记录、报废申请单、报废率控制

　　7. 订单交付达成情况

　　8. 6S管理情况(主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理)，生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品

　　9. 设备点检表

　　四、采购部

　　1. 部门组织结构图及工作职责

　　2. 合格供应商名单

　　3. 供应商调查表

　　4. 供应商评z估表

　　5. 月度、年度供应商考评表

　　6. 采购计划

　　7. 关键物料的环保物料需准备有效的第三方检测报告(有效期一年)

　　五、仓库部

　　1. 部门组织结构及工作职责

　　2. 如何实施先进先出管理

　　3. 库存物资管理

　　4. 盘点记录

　　5. 物料收发管理台帐

　　6. 账、物、卡一致

　　7. 消防安全

　　8. 仓库管理规定

　　9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表

　　六、技术、研发、工程、设备部

　　1. 部门组织结构及工作职责

　　2. 设计开发任务书

　　3. 新产品评审会议及记录

　　4. 试产报告

　　5. 设计更管理

　　6. 设计开发项目计划书

　　7. 技术资料图纸管理

　　8. 相关产品作业指导书SOP

　　9. 设备管理台帐

　　10. 今年年度设备保养计划表

　　七、销售部

　　1. 合同订单评审记录

　　2. 顾客满意度调查表

　　3. 客诉信息反馈表

　　4. 新一年销售计划

　　八、PMC部

　　1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率

　　九、管理者代表

　　1. 新一年质量目标的设定

　　2. 管理评审

　　3. 公司质量策划

　　4. 重大质量事故处理决策

　　十、总经办

　　1. 资源管理

　　2. 董事会重大人事任命决议

　　3. 公司发展规划及方向

　　成都ISO9001质量管理认证环保

　　公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）

　　1、【体系认证】ISO9000、ISO14000、ISO18000、IATF16949汽车质量、ISO22000食品安全

　　2、【产品认证】SC认证、CCC认证、CMA认证、EX防爆认证、防爆电气设备安装维修资质。

　　3、【生产许可证】 特种设备许可证（ 压力管道、原件等） 、工业产品许可证 。

　　4、【管理咨询集群智慧云企服https://www.jiqunzhihui.net】力资源培训 质量控制 企业战略 生产采购 销售管理 安全培训6S管理 员工管理

　　5、【其它服务】品牌认证、专利、商标、AAA信用认证

　　不合格品的处理记录；

　　. 对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付；

　　ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意度。随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益，这个第三认证方不受产销双方经济利益支配，、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证；作为顾客对供方质量体系审核的依据；企业有满足其订购产品技术要求的能力。凡是通过认证的企业，在各项管理系统整合上已达到了国际标准，表明企业能持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品。站在消费者的角度，公司以顾客为中心，能满足顾客需求，达到顾客满意，不诱导消费者.

　　跟踪验证记录。

　　ISO9001不是指一个标准，而是一类标准的统称，是由TC176（TC176指质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是ISO12000多个标准中畅z销、普遍的产品。

　　投标加分项目：

　　1.中国环境标志产品认证:十环标志

　　2.企业信用评价AAA级信用企业

　　3.中国中小企业诚信示范单位

　　4.守合同重信用企业

　　5.ISO9001质量管理体系认证

　　6.ISO14001环境管理体系认证

　　7.OHSAS45001职业健康安全管理认证

　　成都申报ISO9001质量管理认证

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